老师你好，我们是销售方，给购货方开具了一张发票，现在对方已经抵扣了，我们现在要开具负数发票红冲，购货方填了红字信息表，然后我这边现在是正常操作嘛？增值税专票红字信息表填开——销售方申请——发票代码发票号码——下一步——确定 接着就是红字信息表审核下载吗？
问题已解决
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#财务软件#
84784964 | 提问时间：2020 05/17 11:47
你好！
对的。
2020 05/17 11:52
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