我汇算清缴的时候发现一种情况，就是第一季度盈利并缴纳了企业所得税2500元。之后都是亏损所以企业整年度都是亏损。在年报表A类中应补退税为_2500元。这种情况怎么处理？需不需要调账
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84784995 | 提问时间：2020 05/15 12:59
这个需要看你们那边是不是会查账，部分学员反馈这个要是查账话，这个一般实务中是填写纳税调整表，调整2500/5%调为不退税，要是不查，你做借以前年度损益调整 贷应交税费，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020 05/15 13:02
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