公司前两年都有盈利但是忘提取法定盈余公积了可以在把两年的合在一起一起补提吗还是说分两次提另外就是在补提法定盈余公积时需要用到以前年度损益调整吗还是说直接借利润分配-提取法定盈余公积贷盈余公积借未分配利润贷利润分配-提取法定盈余公积_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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公司前两年都有盈利但是忘提取法定盈余公积了可以在把两年的合在一起一起补提吗还是说分两次提另外就是在补提法定盈余公积时需要用到以前年度损益调整吗还是说直接借利润分配-提取法定盈余公积贷盈余公积借未分配利润贷利润分配-提取法定盈余公积

84784985 | 提问时间：2020 05/13 14:25

立红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，可以合并一次补提直接借利润分配-提取法定盈余公积贷盈余公积借未分配利润利贷润分-提取法定盈余公积——就可以

2020 05/13 14:25

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我去年没有提取法定盈余公积，在今年1月补提1.借：利润分配－提取法定盈余公积贷：盈余公积－法定盈余公积2.借：以前年度损益调整贷：盈余公积－法定盈余公积以上哪种分录正确？

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提取盈余公积是借利润分配-提取法定盈余公积，贷盈余公积-法定盈余公积吗？

2796

23年6月补计提的22年法定盈余公积，借利润分配-提取法定盈余公积贷盈余公积-法定盈余公积，借利润分配-未分配利润-贷利润分配-提取法定盈余公积。23年12月做的借利润分配未分配利润-贷利润分配提取法定盈余公积现在负债表中盈余公积只显示23年补提22年的盈余公积数。这样是否有问题?

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年末计提盈余公积借：利润分配-提取法定盈余公积；贷：盈余公积-法定盈余公积，也同时要做一笔借：利润分配-未分配利润贷：利润分配-提取法定盈余公积？

247

老师，我去年做的计提盈余公积是这么做的：借：利润分配-未分配利润。贷：盈余公积：法定盈余公积。是不是做错了？是不是应该先借：借：利润分配：提取法定盈余公积，贷：盈余公积：法定盈余公司。然后再结转盈余公积：借利润分配：未分配利润，贷：利润分配-提取法定盈余公积。谢谢老师

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