社保有部分缴纳直接用待转金抵扣了，但是账务之前没有待转金相关的科目，应该怎么做账务处理_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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社保有部分缴纳直接用待转金抵扣了，但是账务之前没有待转金相关的科目，应该怎么做账务处理

84784992 | 提问时间：2020 05/12 09:46

maize老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

后续个人抵减吗，你冲掉你计提单位部分就可以，科目不变数值是负数，抵减个人做借其他应付款个人社保，借应付职工薪酬单位社保，之前缴纳那个做缴纳分录就可以，

2020 05/12 09:51

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