老师你好！增值税主表的第30栏（本期缴纳上期应纳税额）以前的数字缴了税款次月自动上去的 ，后面系统更新就不自动了 我们也没有注意，所以现在导致32栏（期末未缴税额（多缴为负数）现在是正数。与34栏（本期应补(退)税额）金额对不上，我现在能写个说明 某月30栏（本期缴纳上期应纳税额）未录，在本月30栏（本期缴纳上期应纳税额）补上吗？
问题已解决
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84784982 | 提问时间：2020 05/11 08:53
实务是有发生的，很多就是在发生月份补填上去。如果想正规是要每月修改，也可以和税局说下看是提交说明改当月还是按月改。因为不影响税金，税局好商量
2020 05/11 08:55
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