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#实务#
收到一张进项负数发票，上月已认证抵扣，这个月怎么冲销，怎么做进项税额转出 上月是：借：管理费用-服务 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款
84785002 | 提问时间：2020 05/07 17:41
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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借：管理费用-服务 负数 借：应交税费-应交增值税-进项税额 负数 贷：预付账款 负数
2020 05/07 17:45
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请问转出待认证进项税额，借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额 吗 160
老师，请教下一般纳税人的应交税费-待认证进项税额需要转到应交税费-待抵扣进项税额里再转到应交税费-应交增值税-进项 税额去？分录： 借：应交税费-待认证进项税额转到 借应交税费-待抵扣进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额，再 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项税额 283
收到进项发票时全部做应交税费-待抵扣进项税额，认证时借应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-待抵扣进项税额，月末还需要怎么结转吗？ 595
采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛 49
老师您好：请问已抵扣的进项税额转出，后面的分录怎么做？谢谢 借：预付账款 贷：银行存款 借：管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款 916
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