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#实务#
我公司去年12月有一笔管理费用，冲销时候因为疏忽，应该记借方负数，做成了贷方正数。现在汇算清缴前发现了问题。应该怎么处理？
84785039 | 提问时间：2020 05/07 16:04
江老师
金牌答疑老师
职称：高级会计师,中级会计师
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这个不影响管理费用的结转数据，管理费用结转计入本年利润的数据是对的，就行。这个汇算清缴时，按负数列示在管理费用的借方。
2020 05/07 16:05
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你好，想问一下做的应收账款和财务费用冲销都应记在借方一正一负，结果做成了一个贷方正数，已经结账，应该怎么冲销处理 624
问一下去年管理费用忘了用负数在借方表示,而是直接在贷方正数表示,已经跨年了,汇算清缴怎么处理啊，调整今年要怎么调整 225
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