老师您好，采购一批原料，货已经收到，款已经支付，发票未到，怎么做分录？后期收到发票又怎么做分录？（一般人涉及进项税）
问题已解决
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84785016 | 提问时间：2020 05/06 15:59
借原材料 贷应付账款，暂估款，付款做借应付账款供应商，贷银行，收到发票做借借原材料负数 贷应付账款，暂估款 负数，之后按发票做，
2020 05/06 16:03
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