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应付职工薪酬这里，假如我们是当月工资次月支付，12月工资计提，次年1月发放，应付职工薪酬这个年累计科目，借方90万，贷方100万发生额，那么汇算清缴的时候，账载金额100万，实际发生额90万，计税金额是100万？
84784961 | 提问时间：2020 05/06 09:51
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 账载金额100万，实际发生额90万，税收金额是90 。 你要调整10
2020 05/06 09:52
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这个账载金额，实际发生额，税收金额，分别是啥呀，比如这个工资，是应付职工薪酬的借方贷方还是啥的，那税收金额呢 692
老师，你好，汇算清缴申报职工薪酬支出，账载金额填：应付工资贷方金额，实际发生额是：应付工资贷方发生额借方金额，是不是这样填，还有12月份的工资是跨年发，那么，税收金额填多少 93
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