供应商给我们开的一张专票，认证过了，也抵扣了，说是红冲了，信息表在哪边开了，之后再他那边给我开红字发票吗？开的红字发票怎么做账。
问题已解决
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#建筑#
84784947 | 提问时间：2020 04/28 16:47
嗯嗯，是他开红字发票的
这样的话，分录
借：应付账款 贷：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税转出 （反向分录）
2020 04/28 16:54
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