8日,向甲企业购入A材料,增值税专用发票注明买价十万元,增值税额13000元,同时甲企业以代垫运费1500元,增值税135元,公司签发并承兑一张面值为114635元,期限两个月的商业汇票用于结算材料款项,材料已经到达验收入库
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84784996 | 提问时间:2020 04/27 18:07
你好
借:原材料 101500
借:应交税费——应增13135
贷:应付票据 114635
祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2020 04/27 18:15
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