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季度末计提所得税费用 ，是当月结转所得税费用还是下个月缴纳完企业所得税之后再结转所得税费用
84785039 | 提问时间：2020 04/23 18:43
糖果老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
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是下个月缴纳完企业所得税之后再结转所得税费用
2020 04/23 18:44
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老师，请问所得税费用是当月计提，缴纳后再结转吗？ 208
老师，《小企业会计准则》： 1）每个季度末计提所得税费用时， 借：所得税费用 贷：应交税费——应交所得税，就可以了对吧？ 2）下个月月初缴纳时，缴纳当月要写2个分录： ①缴款时：借：应交税费——应交所得税 贷：银行存款 结转当期损益时 ②当月结转：借：本年利润 贷：所得税费用 是这样吗？还是计提当月结转当期损益？ 437
季度申报企业所得税，要计提的话，是不是在结转完收入费用成本到本年利润后再计提并单独结转所得税费用？？ 976
你好，计提的所得税费用影响期间损益的结转吗？做账时先计提所得税费用再结转损益？还是先结转损益再计提所得税费用？谢谢 2704
老师好，9月末计提企业所得税是在结转成本费用后，然后再按本年利润余额计提所得税，然后再结转所得税费用？？对吗老师 231
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