老师好，我想问下我一月份缴纳了去年四季度的企业所得税，分录应该怎么做，去年也忘记计提了
问题已解决
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84784977 | 提问时间：2020 04/23 17:00
计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税
同时调整未分配利润
借：利润分配－未分配利润
贷：以前年度损益调整。
补交税款时
借：应交税费－应交企业所得税
贷：银行存款
2020 04/23 17:02
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