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老师 其他应收款-职工个人社保多计提了 现在显示借方余额 怎么冲销？
84785044 | 提问时间：2020 04/23 11:18
微微老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,税务师
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您好，原路冲回去就可以了
2020 04/23 11:20
8条追问解答 查看全部

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你好，社保多计提了，计提时是借主营业务成本8000贷其他应收款 个人社保 2000 贷应付职工薪酬6000 多计提了了400现在需要怎么冲销 870
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计提公司发放工资的分录1.计提工资:借:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资计提社保:借:管理费用-社保 销售费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保发放工资 借应付职工薪酬-工资 贷应交税费-个税 银行存款支付社保 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷银行存款这个写的对么 732
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