老师!我这边1月有盈利计提了所得税,2月亏损未计提所得税,3月有盈利也计提所得税,在预缴第一季度所得税时,当一季度来看时,实则是亏损,也没有交所得税。就形成了应交税费-应交所得税 贷方有余额了,需要做调整吗?还是下一月或下下月就不用计提了?
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84784954 | 提问时间:2020 04/20 16:36
你好 冲减计提的所得税就可以了。
2020 04/20 16:38
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