老师您好，我们之前1月份开的专票，对方还没有抵扣，现在我们是可以直接作废还是需要开红字冲_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师您好，我们之前1月份开的专票，对方还没有抵扣，现在我们是可以直接作废还是需要开红字冲

84784958 | 提问时间：2020 04/20 13:59

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

现在我们是需要开红字冲

2020 04/20 14:00

2条追问解答查看全部

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去年11月份开的专票可以红冲吗？现在，对方还没有抵扣

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请问，二月份给对方开了一张专票，对方还没有认证，这个月可以直接开红字发票冲吗？

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对方给我们开了专票，如果跨月我们没抵扣，对方直接红冲作废就可以了吧，还需要我们开红字信息表给对方吗？

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老师，上年的也就是12月份的专票，我们是销售方，对方还没有抵扣，，可以作废重新开吗？

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当月开错的纸质专票直接作废就可以吧还需要开红字申请表吗没有给对方

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自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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