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#建筑#
老师好，我公司是工程公司，我公司没有给甲方开发票，甲方也没有给我公司付款，但是人工费和材料费已经产生，当月是否可以不结转工程成本到主营业务成本，这部分人工费和材料费还继续挂在工程成本科目里，等到我公司给对方公司开出发票那个月再和相应的主营业务收入结转到主营业务成本
84785000 | 提问时间：2020 04/17 09:56
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
没开发票的话不做账就可以不做
2020 04/17 10:06

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请教一下老师，劳务公司可以这样做分录么？ 有工程款收入了再做工程施工结转 1、发生的成本 借：工程施工—人工费（材料费、机械费、其他直接费） 贷：银行存款 2、开出工程款时确认主营业务收入， 借：银行存款 贷：主营业务收入—工程结算收入 3、同时结转工程施工 借：主营业务成本---工程结算成本 贷：工程施工—人工费 78
老师，我每个月有把那个工程施工-材料费人工费结转到主营业务成本了，再结转本年利润，就是没有分项目核算具体项目利润 509
工程企业什么时候确认主营业务成本成本？是开发票的当月的，结转主营业务成本？还是每个月都要结转主营业务成本？ 64
建筑公司，因为一直没有给甲方签合同，所以领料，劳务，这些发生的成本，一直都在工程施工科目挂着，没有结转主营业务成本，这样有风险吗？ 16
当月结转损益 如果没有工程完结 主营业务收入和成本都没有 是不是只结转费用？ 636
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