发现2019年12月份科目余额表本年利润和利润表本年累计净利润总额不一致，查了会计在2018年12月并没有做本年利润122343.23结转到未分配利润，于是在2019年12月补做了，再查看19年12月科目余额表本年利润81664.41和利润表利润总额87631.96还是差5千多块。能帮忙看看是什么原因吗？
问题已解决
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84784984 | 提问时间：2020 04/16 16:05
我建议1.检查下全年的损益类账户，包括所得税费用科目有没有全部结转到本年利润。2.检查下2018年12月31日以前本年利润是否全部转入利润分配了。保证余额表本年利润余额只对应2019年全年的本年利润。
2020 04/16 16:58
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