老师您好，19年12月发票未到暂估成本，且以结转成本。2020年1月收到发票，直接做冲销暂估成本之外还需要做其他的分录吗？怎么填写？
问题已解决
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84784964 | 提问时间：2020 04/15 16:38
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借：成本费用 贷：应付账款-暂估
下个月发票来了
贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字）
借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020 04/15 16:38
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