你好，我想问下，比如公司第一季度的企业所得税为10万元，是不是在3月做账时得先计提借：所得税10万贷：应交税金—应交所得税10万。我司是季度申报企业所得税的，是不是4月申报第一季度企业所得税时申报表的数所得税也应该是10万，即账上计提和申报表申报的所得税数额应该是一致的
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84785027 | 提问时间：2020 04/15 13:19
是的，你说是对的，要是不知道计提多少，那这个可以交的时候再计提，做4月这个
2020 04/15 13:20
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