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你好，老师，我3月份计提附加税 借：主营业务税金及附加396.41 贷：应交税金-应交城市维护建设税231.24 -应交教育费附加99.10 -应交地方教育附加66.07 由于减免了教育费附加及地方教育附加，只交了231.24的城市维护建设税 那么我这月应该怎么做分录
84784969 | 提问时间：2020 04/14 12:42
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 把多计提的附加税红字冲回就好了
2020 04/14 12:43

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计提附加税可以这样计提嘛？借:主营业务税金及附加-城市维护建设费 主营业务税金及附加-教育费附加 主营业务税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-应交城市维护建设 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 1431
单位本月缴纳的城建税 500 教育费附加 300 地方教育费附加 200 a 借 税金及附加 1000 贷 应交税费-城市维护建设税 500 应交税费-教育费附加 300 应交税费 -对方教育费附加 200 b 借 税金及附加 -城市维护建设税500 -教育费附加 300 -地方教育费附加 200 贷 应交税费 -城市维护建设费500 应交税费 -教育费附加 300 应交税费-地方教育 920
计提税金时不是借税金及附加？贷应交税费-城是维护建设税，教育，教育附加？缴纳时候 借应交税费-城市维护建设税， -教育 -地方教育 348
老师，你好。计提税金及附加时是这样的，借：税金及附加，贷：应交税费-应交城市维护建设税，教育费附加，地方教育费附加。支付的时候是：借：应交税费-应交城市维护建设税，教育费附加，地方教育费附加，贷：银行存款。这样做对吗？ 713
月底计提了税金及附加，应该如何结转？ 借：主营业务税金及附加 贷：应交税金-应交城市维护建设税 应交税金-应交地方教育附加 应交税金-应交教育附加 不平 如何结转 266
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