老师,我们是小规模,提供服务。现在季度申报增值税,我们1季度开票没有超过30万,1月份自开普票3个点,,2月份没开,3月份自开普票1个点,那我申报增值税的话,主表第10行小微企业免税销售额是填1-3月的1个点加3个点的销售额还是填1-3月按3个点的销售额呢,假如按1个点加3个点的销售额,那附列资料里的不含税销售额就跟主表不一样了
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84784965 | 提问时间:2020 04/10 11:02
同学好,小规模开发票既有1%和又有3%的如何填报?
(3%发票的免税含税销售额/1.03+1%发票的含税销售额/1.01)填写在第9栏免税销售额中和第10栏小微企业免税销售额中,(3%发票的含税销售额/1.03*3%+1%发票的含税销售额/1.01*3%)填写在第17栏次本期免税额和第18栏次小微企业免税额中
2020 04/10 11:03
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