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老师，您好！审计调整上年年初未分配利润，以及滚調本年年初未分配利润，（19年的报表审计），会计需要做这两笔调整分录吗？还是直接调报表呢？
84785027 | 提问时间：2020 04/10 09:26
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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你好，同学。 你现在是在当期通过分录调整处理。
2020 04/10 09:26
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根据审计报告做调整分录。审计报告里面有滚调的部分。涉及到 年初未分配利润。 应该怎么账套体现这个年初未分配利润这个科目。用以前年度损益调整吗？ 最后又怎么结转呢？例如：借：年初未分配利润 -5000，贷：累计折旧 -5000.。怎么在账套上体现这个 年初未分配利润，和结转呢 393
麻烦懂审计业务的老师接一下 试算平衡表 年初未分配利润 上期审计有调整 但是公司账面看不出来 但是差值就是在这个未分配利润上了 试算平衡表不平 需要审计调整 怎么调整 810
我在审计时发现，单位提供的上年报表不平，差额就是我发的图上的内容（单位调整了以前年度损溢调整这个科目），我在调整上年报表的时候是调整“存货”、“累计折旧”、“未分配利润”还是直接把差额调整到年初未分配利润呀 496
审计给到我们的调整分录里面测试调整和滚调在账务上都是不用调的吗 1888
请问审计调整分录中的滚调，我们要不要跟着做分录? 2988
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