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老师，企业社保的问题 我计提时候做的分录 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 然后缴费时 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 现在社**回按我做的分录应该咋做 借：银行存款 贷：应付职工薪酬 对吗
84784981 | 提问时间：2020 04/08 14:32
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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退回的分录借银行存款贷营业外收入
2020 04/08 14:33
7条追问解答 查看全部

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老师好 缴纳社保 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 现金流的话是只要做借：应付职工薪酬呢还是说借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬都要做？ 3113
计提个人保险应该计入应付职工薪酬吗？还是直接做分录：借：其他应收款—社保贷：银行存款，借：管理费用—社保贷：应付职工薪酬—社保，借：应付职工薪酬—社保，贷：银行存款，这样发工资时：借：现金，贷其他应收账款—保险，借：应付职工薪酬—工资，贷：现金，这样计提的应付职工薪酬和发放的职工薪酬金额就一样了，这样处理正确吗？ 1146
老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借：管理费用～工资（工资+社保个人的） 管理费用～社保（公司的） 贷：应付职工薪酬～工资 应付职工薪酬～社保 发放 借：应付职工薪酬～工资 贷：应付职工薪酬～社保（个人） 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬～社保（个人） 应付职工薪酬～社保（公司） 贷：银行存款 1257
收到社**费是不是要做两笔分录，借 银行存款 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 管理费用等 183
借：其他应付款-社保 应付职工薪酬-社保，贷：银行存款 这是缴纳的部分，计提的部分：借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-社保，那么个人部分的计提要如何做分录处理 519
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