老师，您好，上月公司已经代扣代缴的公积金和社保，次月才退回到公司账户，帐该怎么做比较好？
问题已解决
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84784954 | 提问时间：2020 04/07 16:41
借银行 贷应付职工薪酬 社保，借管理费用 负数 贷 应付职工薪酬 社保，负数，冲掉你之前交那个分录就可以，
2020 04/07 16:43
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