一般纳税人月末增值税进项税额和销项税额用不用转到增值税转出未交增值税？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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一般纳税人月末增值税进项税额和销项税额用不用转到增值税转出未交增值税？

84784978 | 提问时间：2020 04/07 15:28

小云老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师

你好，是的，不需要转到增值税转出未交增值税

2020 04/07 15:30

4条追问解答查看全部

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增值税结转，每个月末是不是把销项税额和进项税额都结转为0了，转到转出未交增值税了，之后又把转出未交增值税转到应交税费-未交增值税了，那么年末的时候结转增值税是什么意思

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老师，请问下一般纳税人，月末销项税额和进项税额，需要转出未交增值税吗？

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一般纳税人增值税的处理，每月销项税额和进项税额是应该全部结转至转出未交增值税，再结转到未交增值税吗，还是不用转出未交增值税这个科目，这样销项税额或者进项税额每月就都是有余额了

1606

老师好，每月底增值税的会计分录，为什么有的课件是先把销项税额和进项税额分别写一笔分录转到转出未交增值税，再用一笔分录把转出未交增值税转到未交增值税科目。但有些课件就直接是分录把转出未交增值税转到未交增值税科目。后面这种账上会不会一直存在进项税额和销项税额的余额？

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老师，请问增值税进项和销项税额全部转到“转出未交增值税”，后又转到“未交增值税”，为什么进项、销项、转出未交增值税都还有余额呢？

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