我公司是小规模纳税人，1季度总收入在30万以下符合小微企业免税条件可税额全免(但收入中有按3%计税的，也有按1%计税的)，现因增值税季度申报表上没有1%的征收率，都只能按3%征收率计算免税额，所以出现我帐上计入营业外收入的免税额与申报表上的免税额不相等的情况，(账上免税额计算为500元但申报表上是700元)。
问: 1季度如何埴写申报才能让帐上与申报表上免税额相等？
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784962 | 提问时间：2020 04/02 11:17
1.不需要相等，，这个是税局系统公式设置问题，之前小规模开5%发票纳税人没有超过30万，也是按3%这个税额这个填写申报的，这个做账按你发票做账就可以，
2020 04/02 11:19
616相关问答
查看更多最新问答
查看更多