我想咨询一下,我们公司的科目余额表中那个进项税额转出的期末余额贷方有余额,请问要怎么做?老师回复的是,1,借:应交税金-应缴增值税-进项税额转出
贷:应交税金-应缴增值税-转出未交增值税款
2,借:应交税金-应缴增值税-转出未交增值税款
贷:应交税金-未交增值税
3,借:应交税金-未交增值税
贷:银行存款(现金)
这个转后还要缴税费的吗?好像是前几年这个金额就在这里了,
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问题已解决
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84784971 | 提问时间:2020 04/01 19:23
你好,同学。
你这调整分录是对的,没有问题
你这进项贷方本就是要交的税哟
2020 04/01 19:24
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