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#初级职称#
老师好，请教您一个问题好吗 物业管理公司向电力公司银行存款支付水电费，一般电费都是预存，然后电力公司再开发票进行冲减，这个会计分录如何出呀 支付借：预付账款 贷：银行存款 收到发票:借:主营业务成本 贷：预付账款这样可以吗 还是直接借：主营业务成本-水费，贷：银行存款
84785013 | 提问时间：2020 03/27 10:25
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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什么时间确认的收入。
2020 03/27 10:27
5条追问解答 查看全部

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提前支付款项，没有发票，会计分录如何做？？等发票来了之后又怎么做？借:预付账款，贷银行存款，收到发票，借主营业务成本(管理费用)，贷预付账款，对吗 1852
老师，这月电费，银行已扣款，发票没来， 借，预付账款 贷银行存款 这样记账可以不 发票到了 借管理费用-电费 贷预付账款 425
老师麻烦请问下。记账公司里不涉及这个库存商品。我就直接够买东西就主营业务成本。应交税费。贷银行存款。或者贷，预付账款就行吧？我这对不 575
为什么公司购买商品，当收到货物时，预付的账款金额不足。补齐商品余款是，分录是…借：预付账款，贷：银行存款。 而不是…借：库存商品，贷：银行存款 1829
老师，预付账款没有收到货是不是 借:预付账款 贷:银行存款 然后预付账款如果收到了货，就是 借:库存商品 贷:预付账款 188
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