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#建筑#
请问一下，原利润表主营成本过高，现金蝶冲销主营成本怎么做分录？
84784961 | 提问时间：2020 03/23 17:14
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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借，主营业务成本 负数，借，库存商品 负数
2020 03/23 17:15
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之前是借主营业务成本，贷工程施工，现在要冲销，是借贷不变，红字冲销呢，还是分录反着写 378
建筑劳务公司，开票出去分录是，借：银行存款，贷：主营收入，农民工工资就是主成本，计提，借：主营业务成本人工费，贷应付职工薪酬，那如果当月没有开票收入，农民要计提工资怎么做分录呢？如果主营业务成本，报表就会出现主营成本大于主营收入了呀 309
老师 您好 目前有个月末结转业务，以成本定收入，但是先以工程施工数作为主营业务成本数，然后再主营业务成本数作为主营业务收入的预估数（其中工程施工与主营业务成本之间并无会计分录，主营业务成本与主营业务收入有会计分录） 153
老师我收入的时候 借：预收 贷：主营业务收入 结转成本时候 借：主营业务成本 贷：工程施工 那合同毛利呢？怎么做分录？ 534
老师，公司本年主营业务成本大于收入，能把主营业务成本调到存货吗？分录怎么写？ 556
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