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老师一个一般计税项目100万，材料60万人工20万其他费用10万企业所得税税率25% 这个项目的企业所得税要交多少呢

84784952 | 提问时间：2020 03/23 11:15

轶尘老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

项目的企业所得税等于（100-60-20-10）*25%

2020 03/23 11:17

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建筑行业题目：当地项目，分包价300万（不含税），成本200万，甲项目1月使用材料20万，人工12万，其他费用8万，开票50万（不含税）；2月使用材料40万，人工20万，其他费用20万，开票100万（不含税）；3月使用材料40万，人工20万，其他费用20万，开票150万（不含税），收款278万，项目保证金49万，收入、成本、开票怎么计算，分录怎么做（简易计税和一般计税分别怎么做）

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工程的组成，别人**我们单位，建筑工程，老板讲的案例，我不太懂这种比例吗比如：张三**我们公司 100万的工程要开70万的进项票 13个点的材料票要开20万的劳务费 10万要交企业所得税这十万的所得税是税率25%交2.5万，也就是说，100万的工程要交2.5万的企业所得税，这100万里面还要交一个点的附加税，也就是100万要交10万的附加税

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老师您好咨询个问题：比方我接了一个100万的工程，其中材料占60万，人工30万，利润10万，但是我购买的材料都是有发票的，我要开100万的9个点发票给甲方他才会付款给我，我想请问我这60万的材料发票是不是可以抵扣，然后只需要把利润和人工的金额去开票。

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老师你好，企业所得税是按年计征，按月/按季预缴，年终汇算清缴。我们是建筑施工企业，我们有一般计税项目和简易计税项目两个项目，这两个项目每月按经营收入（不含税的）*0.2%在项目地预缴企业所得税，扣除已由项目部预缴的企业所得税后，按照其余额在机构地季度缴纳（税率25%），那这个“扣除已由项目部预缴的企业所得税后其余额”是不是根据“利润总额×25%=应纳税额 ”再减去“项目部预缴的企业所得税” 后得出的余额就是在机构地季度应缴纳的企业所得税？？？？然后，年终再汇算清缴，年终该调增的调增该调减的再调减，是不是这样的，老师？？？

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老师项目投标签的合同是100万，然后又和甲方单独签了一个80万的合同，有20万是给他们的管理费这样是以100万的来交印花税吧？

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