老师，我们每月15号发上月的工资，工资怎么做分录啊？用计提吗？
问题已解决
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84785005 | 提问时间：2020 03/17 10:58
上月就要计提，当月做发放处理
计提工资
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资
次月发放工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金
2020 03/17 10:59
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