建筑业,我司是被**方,上月付膨胀剂款100万,未收到发票,这个月收到发票150万发票,这个月又付80万,以后每月都会付,也会收到与付款金额不一致的发票,那怎么做分录?
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84784962 | 提问时间:2020 03/12 17:21
预付时,借:预付账款—— 贷:银行存款,
收到发票时,
借:工程施工—— 合同成本——材料费
贷:预付账款。
2020 03/12 17:24
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