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#实务#
1月收入因为 过年放假未开票，后面报税的时候 ，是在1月所属期的增值税报表中“未开票收入”一栏填写了数据进行的报税，然后到了2月补开了1月未开的收入发票，2月因为放假没有产生销售收入，2月开的票是补开的1月的收入，现在2月需要0申报，请问现在如何填写2月申报表？
84785044 | 提问时间：2020 03/12 10:50
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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未开具发票填写负数 然后正常开的开具的发票里面
2020 03/12 10:52
4条追问解答 查看全部

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老师，关于增值税申报表附表一开票数据的填写，我们单位开票一般是隔月开票，增值税所属期是2022年1月的申报数据填了未开票收入，2月开票开的这部分1月填报的未开票收入，那我2月申报表附表一应该怎么填呢? 因为1月已经填了未开票收入了，这部分是不是不用填了，如果不填，那么 开票数据 就和 2月申报数据不一致，这样可以吗？ 563
某新公司12月份有一笔收入，由于当时开不了票，所以我当时12月份做了无票收入，也申报税了，现在1月份我把这笔收入补开票了，1月份申报税时也在未开票栏填上了负数，那我1月份这张开出的发票要怎么处理呢？ 417
老师，1月份已确认未开票收入，2月份对方又要开专票，2月份做账时把1月份的未开票收入红冲了再确认专票收入，这样操作对吗 361
来给一家公司，服务型的发票开了1月和2月合并的金额，1月是600，2月是1000元，合计1600元的发票，1月申报了未开票收入600元，现在的问题是，在做1600元凭证是，冲销了1月的未开票收入600元的分录，这个冲销需要明细收入附件吗？ 248
老师，账上有进项先做了11月份税务局让未开票收入报上了，这月填写12月份申报表，11月份开了一张发票，而且开票金额比未开票收入的少，这个还用交税吗，需要怎么填写 报表 151
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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