增值税
=(不含税收入-不含税分包工程款-不含税劳务费)*税率9%-材料费进项税额13%(按差额不可抵分包部分进项,即工程款和劳务费的进项不能抵)一般纳税人(不能抵扣的进项税也正常勾选,再做转出不抵扣)
=不含税收入*9%-不含税分包款*9%-不含税劳务费*9%-材料进项税13%(按全额可以抵进项,即直接销-进项税额)一般纳税人
请问我这两公式对吗但是全额跟差额的结果不就一样了吗?
问题已解决
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#建筑#
84785008 | 提问时间:2020 03/01 22:00
没看明白你哪个是全额哪个是差额,你这里
2020 03/01 22:11
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