您好，老师，公司是装修工程，内Z，付款的业务流程，比如说：签合同后，通过该工程监工写预支单据到财务出纳处借款，出纳转账给供货商，供应商把材料直接送到施工地方，一段时间后该监工写报销单冲前面预支的款，公司要求要理清欠供应商多少钱以及该监工的预支款，同时要核算清楚这两个业务，都不知如何去做科目了，有一个很重要的是，该工程结束后，供货商的款会有尾款未结清，监工的单据也不能及时的回来，有些甚至一两年都没有销账，工程有些三两年的工期，请问老师，这账怎么去弄更好，谢谢