我现在才发现我12月份做账的时候忘记计提工资社保和公积金，但是十二月份的工资已经发了，当时算工资的时候扣社保部分是按基数3321.6算得，但是因为公司一月补缴了12月份的，跨年补缴基数是5000多，现在应该怎么做账？
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84784983 | 提问时间：2020 02/28 11:10
补计提，借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020 02/28 11:11
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