老师，一月我们在开票系统开了一张红字申请单给供应商，对方发票开错了，但我们认证过了，现在这个税要转出，我们就开了红字单，这个账分录怎么做？
问题已解决
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#实务#
84785021 | 提问时间：2020 02/28 10:20
那你直接红字冲销你的原分录就可以了
2020 02/28 10:21
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