我发放工资和上交社保里面的其他应收款社保个人部分不一样，就挂在了报表上，怎么冲掉啊，发放的是12月的工资，是12月的社保，12月社保和1月社保数不是一样的
问题已解决
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#实务#
84784973 | 提问时间：2020 02/27 10:47
借：其他应收款 贷：管理费用等科目 （差额部分）
借：应付职工薪酬 贷：其他应收款
2020 02/27 10:50
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