老师，你好，请问一下如果以前年度导致应交税费下很多明细科目有余额已经无法查明原因要怎么调整？预收账款长期挂帐可以直接用现金冲平嘛？？
问题已解决
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84785017 | 提问时间：2020 02/25 13:45
应交税费除增值税以外的，应该是没有计提的，您可以做补计提，借以前你年度损益调整贷应交税费，增值税的话，最好是和增值税申报表核对一下，要调整的话也需要有调整的依据的。预收账款的您是实际销售了以后没有开票的吗，那最好是做收入，直接现金冲的话，不是太合适
2020 02/25 14:11
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