税控系统维护费发生时借:应交税费-应交增值税(减免税额) 280 贷:银行存款 280 我账上应交税费~应交增值税(减免税额)贷方-280 要怎么结转呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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税控系统维护费发生时借:应交税费-应交增值税(减免税额) 280 贷:银行存款 280 我账上应交税费~应交增值税(减免税额)贷方-280 要怎么结转呢

84785013 | 提问时间：2020 02/23 21:09

赵海龙老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

借：应交税费-未交增值税贷：应交税费~应交增值税(减免税额280

2020 02/23 21:16

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请问老师上个月的税控盘280，报税时发现进项税额比较大，280的税费减免想以后再用，这个月重回了280，所以应交税费-增值税-税费减免是-280；那转出未交增值税借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280。贷应交税费-未交增值税 280。是否正确

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280税盘维护费全额抵减应纳税额，抵减时，借应交税费-应交增值税-减免税款280 贷管理费用280，是不是还要做一笔，借应交税费-未交增值税280 ,贷应交税费-应交增值税-减免税额280

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小规模纳税人交税控盘维护费的时候，借:管理费用-办公费280贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 抵减增值税的时候，借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用-办公费-280。那年底要把明细科目结平吧。是不是需要做：借：应交税费-应交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款吧

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