发票多开了金额，多开的金额在下次开票时减掉，要怎样写说明 ，谢谢
问题已解决
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84785004 | 提问时间：2020 02/21 13:33
你这个是给供应商说的？那就说发票代码xx 发票号，xx 针对xx业务，先多开xx 下次减除，这个上面写明日期和公司盖章就可以，
2020 02/21 13:35
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