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#实务#
我们是仓储服务业公司，现在为一家境外公司提供仓储服务和代发货物服务，我们需承担哪些税金
84785043 | 提问时间：2020 02/20 13:00
蒋飞老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
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你好！ 涉及增值税， 附加税：城建税，教育费附加，地方教育附加 企业所得税
2020 02/20 13:02
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老师，你好，公司场地是自己的，然后请了一家公司代为仓储管理，对方是不是算仓储服务，需要开具仓储服务发票给我们，是吗？还是说要场地是对方的，并且对方提供仓储管理，才算仓储服务？ 309
老师，您好，仓储服务有限公司，提供仓储服务，客户送来的货物，计入那个会计科目 876
合同是写仓储服务合同，但是另外增加了条款写明了我们只是提供场地，帮忙租办公室和员工宿舍，帮忙交水电等，别的都是由他们自己保管货物，包括货物进出，这样的合同满足仓储服务合同吗？还是必须要有我们保管货物提供服务才能算仓储服务？ 254
我们是一家商贸公司，业务里普通货物仓储，我们从上游二房东租了个厂房，转租给另一家公司做仓储自己管理，可以开仓储服务发票吗？ 340
在境外的建筑服务和仓储服务要交增值税吗？税率是多少？ 1013
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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