发现上一年度的账做错了,怎么调整,现在系统分录:借:管理费用-差旅费4333.5贷:其他应收款4000,银行存款333.5。实际应该是:借:管理费用-差旅费2318.5,管理费用-开办费350,管理费用-修理费1473.45,应交税费-增值税进项说191.55,贷:其他应收款4000,银行存款333.5
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84784999 | 提问时间:2020 02/13 20:38
您好,您管理费用下的明细科目内部调整意义不大了,都是通过以前年度损益调整的科目,
要调整的是进项税额,借应交税费--应交增值税(进项税额)贷以前年度损益调整
2020 02/13 20:41
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