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#实务#
老师您好，我们单位公积金单位付400元，员工个人付400元，银行共计800元，计提时：借：管理费用公积金400贷：应付职工薪酬住房公积金400 交纳时：借：应付职工薪酬住房公积金400 其他应付款400 贷：银行存款800 老师麻烦看下对吗
84784992 | 提问时间：2020 02/09 10:32
立红老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，对的，您的处理是对的。
2020 02/09 10:33
7条追问解答 查看全部

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老师，我们企业的员工公积金是个人承担，假设工资5000，按16%的标准，个人和公司都是400，如下图 这样会造成其他应付款始终有余额 计提 借 管理费用-职工薪酬-公积金 400 贷 应付职工薪酬-公积金 400 发工资 借 应付职工薪酬 800 贷 其他应付款-公积金 400 其他应收款-公积金-个人 400 付公积金 借 应付职工薪酬-公积金 400 其他应收款-公积金个人 400 贷 银行存款 800 124
老师您好，看一下我的分录对么。公积金全部个人承担。交公积金:借其他应收款-公积金400，贷银行存款400。计提工资:借管理费用3000，贷应付职工薪酬3000。发放工资:应付职工薪酬3000，贷其他应收款-公积金400，银行存款2600 124
公司一员工实际到手工资5000元，社保单位600，个人400，公司帮忙代缴住房公积金1000元 分录计提工资时： 借：管理费用6400 贷：应付职工薪酬—工资6400 计提社保： 借：管理费用600 贷：应付职工薪酬—社保600 支付社保、公积金时 借：应付职工薪酬—社保600 其他应收款—社保个人400 其他应付款—公积金1000 贷：银行存款2000 支付工资时： 借：应付职工薪酬—工资6400 贷：银行存款5000 其他应付款—公积金1000 其他应收款—社保个人400 分录和金额对不对？ 899
计提公积金 借：应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 结转公积金 借：管理费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 扣公积金 借：应付职工薪酬-住房公积金 应付职工薪酬-住房公积金 贷：银行存款 这是前面会计做的分录，不太理解什么意思？ 1684
老师你好，请问假设只给员工缴纳社保，个人部分是400，不发工资，那么申报工资的是时候是不是申400就可以，计提社保分录：借：其他应收款-个人社保部分，400贷：应付职工薪酬-社保 400 缴纳社保：借：应付职工薪酬-社保400，贷：银行存款400，计提工资：管理费用-工资400 贷：应付职工薪酬-工资400， 发放工资：借：应付职工薪酬-工资400， 贷：其他应收款 400 404
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