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#实务#
老师，你好，请教一下，公司有张400万的发票应付账款一直未付，现已查清当时是开来冲成本的。但是一直挂在账上，该怎么处理掉比较好？
84785039 | 提问时间：2020 01/15 21:12
蘑菇小姐姐
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
免费直播
跟负责人协商一下转给他
2020 01/15 21:12
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请问20年红冲了一份发票，当时多交的销项税500多就一直挂在账上，然后申报表这一栏也一直有这个金额，但是申报缴税的时候他不会冲销掉一直有，应该怎么处理 82
前几年应交税费一直挂在账上，我怎么处理掉 436
老师，请教一个问题，公司18年有收到一笔预收款，到现在还一直挂账上，这个账要怎么处理掉好 408
账上一直挂个应付账款45万，这个怎么处理 308
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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