老师你好，我们是11月份设立登记的小规模建筑劳务公司，11月22号开出来普票20万（是8月份的工程款，开公司前都是个人到邮局代开发票的，但设立公司后邮局就开不了），12月份到税务代开了专票5万，但是现在只做了12月份工资表4万元，其它成本都没做账，而且没有做电子账 现在怎么报税，企业所得税需要交多少呀