老师,之前我们税控盘费用在减免税表里填写了。现在还有30左右的税控盘费用没有抵扣, 因为有进项。 可 在增值税纳税申报主表上留抵只是显示进项的,没有显示税控盘的。 那就有一个问题。就是我账上的留底是包括了进项和税控盘的费用。 而纳税申报主表上只是显示进项的税额。 这个没有包含税控盘费用的差异。 该怎么处理呢?还是不处理?
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84784960 | 提问时间:2020 01/08 11:10
你好,可以不做处理的,如果你是一般纳税人,附表四和减免增值税那里会有余额的。
2020 01/08 11:13
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