我年底全部本年利润全部结转了,但本年利润还有余额,这个余额是我九月份自己录进去的,接手代帐公司,他九月底的报表上未分配利润是这个数,他没有给我电子账套,我自己回来建账的,然后根据他的科目余额表录入数据,所以把他九月底的这个数据录入了未本年利润的期初数,现在我全年都结转了,才发现这个今年的九月还有我之前录的数据,今年全部结转不是没余额吗
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84784949 | 提问时间:2020 01/07 13:48
您好,你一开始9月份录错了,未分配利润的数不应该放在本年利润里,你应该录入未分配利润的期初数。所以你现在要再做一笔借:本年利润 贷:未分配利润—期初。把当时你录的那个数据填进去。另外本年利润这个科目是核算当年发生的利润,过度科目,以前累计的利润要放在未分配利润核算
2020 01/07 13:51
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