去年付了一笔费用，借管理费用，贷其他应付款，今年想改过来，是直接做借管理费用（红字），贷其他应付款（红字），借管理费用，贷银行存款吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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去年付了一笔费用，借管理费用，贷其他应付款，今年想改过来，是直接做借管理费用（红字），贷其他应付款（红字），借管理费用，贷银行存款吗？

84785020 | 提问时间：2020 01/02 17:16

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，管理费用用以前年度损益调整代替

2020 01/02 17:31

4条追问解答查看全部

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若一开始没有发票的时候做了借：管理费用贷：银行存款,那下次来票可以直接借:管理费用（红字）借:管理费用（正数）税-进项。还是说必须先做一步：借：管理费用（红字）贷：银行存款（红字）然后再借：管理费用（正数）税费贷：银行存款？但是这个月也没有银行回单呀，银行回单附在最一开始了。还是第一步红冲那步可以改成：借：管理费用（红字）贷：其他应收款然后再借：管理费用（正数）税费贷：其他应收款

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其它应收款可以不可以付管理费用预支：借：其它应付款贷：银行存款收到发票时候：借：管理费用贷：其它应付款可以吗

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请问一下去年计提的房租含税，但是没有收到发票，收到发票重新冲完去年计提的金额，去年计提借管理费用贷其他应付款，今年冲完计提的借管理费用红字，贷其他应付款红字。重新按照发票入账借管理费用进项税额贷其他应付款然后借利润分配未分配利润贷管理费用这样可以嘛？

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老师！我们公司是小规模纳税人，去年一个管理费用-业务招待费分录做错了，去年的是借：管理费用-业务招待费，贷：其他应付款-**，今年我想改过来，可以直接记借：管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬-福利费，借：应付职工薪酬-福利费，贷：其他应付款**吗？还是今年红冲完去年的，直接记借管理费用，贷：利润分配-未分配利润哪

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老师我去年做的一笔借：管理费用贷：其他应付款这笔分录是错的，今年发现了我应该怎么调整啊？

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